本单位主要工作完成情况：
一．年初工作要点完成情况（分项叙述，纸张不够可附页）：
1、新校区二期工程结算审核工作
新校区二期工程单身公寓楼项目于2012年3月20日送交中介机构审核，4月2日，中介机构与施工单位核对决算，2013年2月25日，中介机构将初步定案表送达审计处，在审计处与施工单位就优良工程奖等问题反复审查并多次催促下，2013年4月27日施工单位签字确认单身公寓楼决算。
新校区二期工程消防工程项目于2012年11月送审，2013年3月—5月审计处在基建处、档案室的配合下，将消防工程的一些补充资料和部分问题答疑整理后提交中介机构，在审计处与施工单位协调下，2013年6月18日施工单位在定案表上签字盖章。
目前，单身公寓楼和消防工程的外勤审计工作已结束，中价机构已出具审核报告，下一步需要向党委汇报并确认审核结果。
2、农运会系列工程外审工作
农运会系列工程外审工作于2013年2月4日公开招标，审计处于2月7日将资料移交中介机构，春节过后中介机构开始和施工单位核对决算资料。在基建处、财务处等相关部门的配合下，A标段施工单位河南国基建设集团有限公司和C标段施工单位河南天工建设集团分别于4月7日和4月27日在审核报告上签字盖章。经6月18日学院党委会议研究通过，农运会系列工程A、C标段外审工作结束。7月24日就B标段餐厅工程的遗留问题再次召集相关人员开会研究，经调整后施工方仍不认可，9月25日校内农运会工程审核领导小组开会，在审计处的协调下，又分别于10月19日、10月27日和11月2日经过三次对工程量和相关数据的核对，施工单位最终于11月7日正式签字定案。
目前，农运会B标段餐厅工程的外勤审计工作已结束，中介机构已出具审核报告，下一步需要向党委汇报并确认审核结果。
3、军工实训基地建设项目审计情况
为迎接国家国防科技工业局对我院军工实训基地建设项目的财务审计，学院于2013年5月20日下达审计任务书，审计处于5月21日-24日对军工实训基地建设项目的资金收支情况进行了审计，5月28日出具了审计报告。
4、专家公寓楼工程审计准备情况
根据年初工作要点分解表的要求，审计处与基建处会同施工单位于2013年4月24日---4月27日对所报资料进行了交接、审核，并出具了审核报告，目前正在等待基建处的审核报告（根据学院党委要求：在工程项目启动结算审核工作前，需由审计处、基建处分别对施工单位报送的资料进行完整性、合法法审验，并分别出具审核报告）。
5、财务收支情况审计工作
根据2013年年初工作要点分解表的要求，审计处于2013年5月份开始着手审前的准备工作，在6月18日接到审计任务书后，审计处对校医院下达了审计通知书，6月19日进行了相关资料的移交，8月底完成对校医院的财务收支审计工作，已出具审计报告。7月中旬对后勤服务集团下达了审计通知书，并对有关资料进行了移交（8月份，省审计厅开展审计，内审工作暂时中断），10月底完成对后勤服务集团的财务收支审计工作，正在出具审计报告。11月份对软件学院、继续教育学院进行了就地审计，目前正在出具审计报告。
二．其它工作完成情况：
1、按照学院的要求，审计处于2013年2月28日起草完成审计处2013年工作计划，3月26日起草完成《2013年审计处预算支出明细表》，4月19日起草完成《2013年审计处工作要点分解表》，6月24日向院办提交了《2013上半年工作总结及下半年工作计划表》。
2、继续做好校内零星修缮的审计工作：为迎接国家骨干高职院校建设项目验收和校庆四十周年，2013年校内基建、零星修缮工程较多，共审核基建、修缮项目53项，涉及金额1075.78万元。
3、审核经济合同36份。
4、参加招标5场，参加项目验收7场。
5、迎接河南省财政厅会计领军人才考核组。
6、出具新校区自行车棚招标控制价审核报告1份。
7、完成《校志》编撰工作，共计1.2万字
8、起草完成《国内精品视频一区二区三区八戒进一步加强和改进财务管理工作的意见》
三．工作中的创新之处或亮点：
转变单纯的“查错纠错”观念，树立“防范胜于纠错”的内部审计理念，加强事前控制和事中检查，不断提升内部审计工作的前瞻性。
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